京東對賬流程

　　一、核對京東已發(fā)貨報表

　　京東客服根據(jù)線上京東平臺已發(fā)貨訂單在ERP系統(tǒng)敲銷售，每天給財務(wù)上傳已發(fā)貨報表，要求已發(fā)貨訂單與ERP銷售相符，如果不符京東客服負(fù)責(zé)在已發(fā)貨報表中標(biāo)明不符原因，財務(wù)根據(jù)已發(fā)貨報表每天與ERP系統(tǒng)銷售核對。二、制作京東對賬報表

　　根據(jù)已發(fā)貨報表制作對賬報表，要求已發(fā)貨訂單在ERP系統(tǒng)中能夠查到并保證京東已發(fā)貨銷售與ERP相符

　　1、退貨：京東銷售=ERP系統(tǒng)+退貨

　　2、未敲（藥品付貨）：京東銷售=ERP銷售+未敲

　　3、補(bǔ)敲：（補(bǔ)打藥品付貨）：京東銷售=ERP銷售-補(bǔ)敲三、京東對賬

　　京東已發(fā)貨訂單與錢包已收款對賬

　　1.京東錢包-商戶結(jié)算-收款管理-已收款-到賬日期-導(dǎo)出下載

　?。ㄋ?、京東扣款項

　　每月從平臺上查詢扣款項（無發(fā)票）打印明細(xì)，制作扣款報表用于會計核算1、先行賠付、延遲發(fā)貨賠付、商家直賠

　　售后客服→賠付管理→先行賠付、延遲發(fā)貨賠付、商家直賠→選擇日期→查詢→下載

　　2、優(yōu)惠券

　　結(jié)算管理→明細(xì)賬查詢→優(yōu)惠券對賬→選擇日期→查詢→下載

　　3、運(yùn)費險

　　商戶流水→月賬單→選擇商戶→查詢→選擇日期→下載→篩選運(yùn)費險

　　五、京東收款項

　　代收配送費

　　商戶流水→月賬單→選擇商戶→查詢→選擇日期→下載→篩選代收配送費

　　六、京東發(fā)票

　　1、發(fā)票申請

　　京東客服根據(jù)平臺數(shù)據(jù)開下列手續(xù)費發(fā)票用于會計核算，結(jié)算管理→京東票據(jù)→發(fā)票申請→選擇費用項目→查看明細(xì)→申請

　　2、費用項目（1）京豆

　?。?）傭金

　?。?）平臺使用費

　　七、京東提現(xiàn)

　　財務(wù)根據(jù)京東銷售-京東手續(xù)費發(fā)票-扣款項=提現(xiàn)金額，告知京東客服提現(xiàn)。

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